武穴市司法局2015年部门决算公开说明
发布日期:2017-03-31 浏览次数: 字号:[ ]

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于做好省级部门预算决算公开工作有关事项的通知》精神,现将武穴市司法局2015年部门决算予以公开,有关情况说明如下:

  一、机构设置 

 武穴市司法局设办公室、劳动教养管理科(挂社区矫正工作办公室牌子)、法制宣传科、律师公证工作管理科(挂司法鉴定管理科),基层工作科、法制科、法律援助工作科、政治处(挂警务科牌子)、计划财务装备科9个职能科室;设公证处、法律援助中心两个二级单位;设十二个乡镇司法所为派出机构.

   二、主要职责

   (一)编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

    (二)监督管理全市劳动教养管理工作。司法行政系统戒毒场所的管理工作。

    (三)拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各镇(处)和各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。

    (四)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。

    (五)监督管理全市的法律援动工作。

    (六)监督管理全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

    (七)监督管理全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

    (八)负责组织全市国家司法考试工作并承担相应责任。

   (九)负责全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理的初审工作。

  (十)监督管理全市司法行政系统的法制工作。

  三、部门决算编制范围

  武穴市司法局2015年部门决算编制范围包括司法局机关本级和司法局二级单位公证处。

  四、武穴市司法厅局2015年度部门决算公开报表(见附表)

  五、2015年度部门决算情况说明

  (一)2015年度收入支出决算总体情况说明

  1、收入总计618.71万元,包括:

  (1)公共预算财政拨款收入618.71万元,占总收入的100%。 

  2、支出总计618.71万元,包括:

  (1)公共安全支出479.03万元,占总支出的77.42%。

  (2)社会保障和就业支出98.52万元,占总支出的15.92%。

  (3)医疗卫生与计划生育支出20.4万元,占总支出的3.30%。

  (4)住房保障支出20.76万元,占总支出的3.36%。 

 

  (二)2015年度收入决算情况说明

  2015年度本年收入618.71万元,具体情况如下:财政拨款收入618.71万元,为本级财政当年拨付的公共预算资金 。

  收入按大类分布情况:其中“公共安全”479.03万元,占本年收入的77.42%;“社会保障和就业”98.52万元,占本年收入的15.92%;“医疗卫生与计划生育”20.4万元,占本年收入的3.30%;“住房保障”20.76万元,占本年收入的3.36%。

  (三)2015年度支出决算情况说明

  2015年度支出共计618.71万元,具体情况如下:

  1、基本支出593.71万元,占本年支出合计的95.96%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作面发生的各项支出。

  2、项目支出25万元,占本年支出合计的4.04%。主要用于专项业务工作的经费,如法律援助、法制宣传教育、人民调解、安置帮教、律师公证、法律服务等各类行政任务及全年工作安排等事务支出。

  (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

  本年财政拨款总收入618.71万元,其中一般公共预算财政拨款618.71万元。

  本年财政拨款总支出618.71万元,其中一般公共预算财政拨款618.71万元。

  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  湖北省司法厅2015年度一般公共预算财政拨款支出618.71万元,占本年支出合计的100%。主要用于以下方面(按大类):公共安全支出479.03万元,占本年财政拨款支出的77.42%;社会保障和就业支出98.52万元,占本年财政拨款支出的15.92%;医疗卫生与计划生育支出20.4万元,占本年财政拨款支出的3.30%;住房保障支出20.76万元,占本年财政拨款支出的3.36%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)公共安全支出479.03万元,占公共安全支出77.42%;其中:行政运行454.03万元,基层司法业务8万元,法律援助17万元。

  (2)社会保障和就业支出98.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%。其中:归口管理的行政单位离退休98.52万元。

  (3)医疗卫生与计划生育支出20.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。其中:行政单位医疗20.4万元。

  (4)住房保障支出20.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。

  (六)2015年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出593.69万元,其中人员经费331.50万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费111.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

  (七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额7.98万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,公务接待费支出7.38万元。

  2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少万元,下降22.61%,减少的主要原因是我厅加强了对“三公”经费的支出管理,严格执行各项政策,落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制“三公”经费的开支,降低了“三公”经费。具体情况如下:

  1、 公务用车购置及运行维护费

  2015年武穴市司法局未购置公务用车,年末公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费0.6万元。主要用于司法行政执勤用车的燃料、维修、保险、过路过桥费、等支出。比2014年降低34.14%,主要原因是节能减排,加强公务用车管理。

  3、 公务接待费

  2015年武穴市司法局接待费开支7.38万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算下降33.58%。

  八、其他重要事项及相关口径情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2015年机关运行经费支出111.4万元,主要用于办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

  2、2015年度国有资产占有使用情况

  截止2015年12月31日,湖北省司法厅共有车辆4辆,其中执法执勤用车2辆。武穴市司法局2015年度无价值200万元以上大型设备。

  3、2015年专项转移支付情况

  见《2015年法律援助补助专款分配表》

  4、相关口径说明

  (1)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (2)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (3)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。

收入支出决算总表
公开01表
部门:武穴市司法局金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次1栏次2
一、财政拨款收入1618.71一、一般公共服务支出290.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出32479.03
四、经营收入50.00五、教育支出330.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出350.00
8八、社会保障和就业支出3698.52
9九、医疗卫生与计划生育支出3720.40
10十、节能环保支出380.00
11十一、城乡社区支出390.00
12十二、农林水支出400.00
13十三、交通运输支出410.00
14十四、资源勘探信息等支出420.00
15十五、商业服务业等支出430.00
16十六、金融支出440.00
17十七、援助其他地区支出450.00
18十八、国土海洋气象等支出460.00
19十九、住房保障支出4720.76
20二十、粮油物资储备支出480.00
21二十一、其他支出490.00
22二十二、债务还本支出500.00
23二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24618.71本年支出合计52618.71
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余540.00
2755
总计28618.71总计56618.71
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:武穴市司法局金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计618.71618.710.000.000.000.000.00
204公共安全支出479.03479.030.000.000.000.000.00
20406司法479.03479.030.000.000.000.000.00
2040601  行政运行454.03454.030.000.000.000.000.00
2040604  基层司法业务8.008.000.000.000.000.000.00
2040607  法律援助17.0017.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出98.5298.520.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休98.5298.520.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休98.5298.520.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出20.4020.400.000.000.000.000.00
21005医疗保障20.4020.400.000.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗20.4020.400.000.000.000.000.00
221住房保障支出20.7620.760.000.000.000.000.00
22102住房改革支出20.7620.760.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金20.7620.760.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:武穴市司法局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计618.71593.7125.000.000.000.00
204公共安全支出479.03454.0325.000.000.000.00
20406司法479.03454.0325.000.000.000.00
2040601  行政运行454.03454.030.000.000.000.00
2040604  基层司法业务8.000.008.000.000.000.00
2040607  法律援助17.000.0017.000.000.000.00
208社会保障和就业支出98.5298.520.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休98.5298.520.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休98.5298.520.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出20.4020.400.000.000.000.00
21005医疗保障20.4020.400.000.000.000.00
2100501  行政单位医疗20.4020.400.000.000.000.00
221住房保障支出20.7620.760.000.000.000.00
22102住房改革支出20.7620.760.000.000.000.00
2210201  住房公积金20.7620.760.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:武穴市司法局金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款1618.71一、一般公共服务支出310.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
3三、国防支出330.000.000.00
4四、公共安全支出34479.03479.030.00
5五、教育支出350.000.000.00
6六、科学技术支出360.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出370.000.000.00
8八、社会保障和就业支出3898.5298.520.00
9九、医疗卫生与计划生育支出3920.4020.400.00
10十、节能环保支出400.000.000.00
11十一、城乡社区支出410.000.000.00
12十二、农林水支出420.000.000.00
13十三、交通运输支出430.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
15十五、商业服务业等支出450.000.000.00
16十六、金融支出460.000.000.00
17十七、援助其他地区支出470.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00
19十九、住房保障支出4920.7620.760.00
20二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
21二十一、其他支出510.000.000.00
22二十二、债务还本支出520.000.000.00
23二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24618.71本年支出合计54618.71618.710.00
2555
年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余560.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款270.0057
二、政府性基金预算财政拨款280.0058
2959
总计30618.71总计60618.71618.710.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:武穴市司法局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计618.71593.7125.00
204公共安全支出479.03454.0325.00
20406司法479.03454.0325.00
2040601  行政运行454.03454.030.00
2040604  基层司法业务8.000.008.00
2040607  法律援助17.000.0017.00
208社会保障和就业支出98.5298.520.00
20805行政事业单位离退休98.5298.520.00
2080501  归口管理的行政单位离退休98.5298.520.00
210医疗卫生与计划生育支出20.4020.400.00
21005医疗保障20.4020.400.00
2100501  行政单位医疗20.4020.400.00
221住房保障支出20.7620.760.00
22102住房改革支出20.7620.760.00
2210201  住房公积金20.7620.760.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:武穴市司法局金额单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计593.69482.29111.40
301工资福利支出331.50331.500.00
30101  基本工资82.9682.960.00
30102  津贴补贴180.79180.790.00
30104  社会保障缴费67.7567.750.00
302商品和服务支出111.400.00111.40
30201  办公费33.730.0033.73
30202  印刷费2.270.002.27
30205  水费1.980.001.98
30206  电费2.710.002.71
30207  邮电费6.130.006.13
30211  差旅费0.750.000.75
30213  维修(护)费17.120.0017.12
30217  公务接待费7.380.007.38
30225  专用燃料费4.640.004.64
30227  委托业务费20.000.0020.00
30228  工会经费8.770.008.77
30231  公务用车运行维护费0.600.000.60
30239  其他交通费用0.670.000.67
30299  其他商品和服务支出4.650.004.65
303对个人和家庭的补助150.79150.790.00
30302  退休费98.5298.520.00
30305  生活补助11.1111.110.00
30307  医疗费20.4020.400.00
30311  住房公积金20.7620.760.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:武穴市司法局金额单位:万元
2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
7.980.000.6
0.000.6
7.38
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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