武穴市党政机关差旅费管理办法
发布日期:2017-03-31 浏览次数: 字号:[ ]

武穴市党政机关差旅费管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强和规范全市党政机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《中央和国家机关差旅费管理办法》、《湖北省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》和《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》及《黄冈市市级党政机关差旅费管理办法》等有关文件精神,结合我市实际,制定本办法。

第二条  本办法适用于武穴市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关,以及各民主党派、工商联、各人民团体和参照公务员法管理的事业单位。

第三条  差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条  各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模。如实填写《武穴市党政机关国内公务差旅审批单》(见附件1),具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

 

第二章  城市间交通费

第五条  城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。

第六条  出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

交通工具

级别

火车(含高铁、动车)

轮船(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

县处级及相

当职务人员

软座、软卧、高铁/动车一等座

二等舱

经济舱

凭据报销

科局级及

其他人员

硬座、硬卧、高铁/动车二等座

三等舱

经济舱

凭据报销

县处级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第七条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第八条  乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第九条  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

 

第三章  住宿费

第十条  住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十一条  县处级及相当职务人员可住四星级(含四级)以下宾馆单间或标准间,其它人员可住准四星级或三星级以下宾馆标准间。

第十二条  黄冈市内出差:县处级及相当职务人员、科级及相当职务人员住宿费标准上限为每人每天300元,其它人员住宿费标准上限为每人每天240元。

黄冈市外省内出差:县处级及相当职务人员、科级及相当职务人员住宿费标准上限为每人每天320元,其它人员住宿费标准上限为每人每天300元。

省外出差:住宿费标准上限按财政部统一发布的标准执行(见附件2)

第十三条  出差人员应在与职务(职称)级别相对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

 

第四章  伙食补助费

第十四条  伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十五条  伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。

第十六条  出差人员伙食补助费,按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天补助标准为:武穴市内出差(包括市直到镇处、镇处到市直、镇处到镇处出差)50元,市直单位到城区范围内的单位、社区、行政村,镇处到所辖范围内单位、村(社区),不享受出差伙食补助费。武穴市外省内出差的,伙食补助费为每人每天100元。

省外出差的,按财政部统一发布的伙食补助费标准执行(见附件2)。

第十七条  出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费,凭接待单位收取伙食费证明,领取本单位伙食费补助。

 

第五章  市内交通费

第十八条  市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十九条  黄冈市内交通费按出差自然(日历)天数计算,武穴市内(范围比照第十七条)每人每天按30元、黄冈市内出差每人每天按40元标准包干使用;黄冈市外省内出差每人每天按50元标准包干使用,省外出差每人每天按80元标准包干使用。使用公车出差人员不另行补助市内交通费。车改后,按新的车改政策执行。

第二十条  出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。

 

第六章  报销管理

第二十一条  出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由派出单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十二条  城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销;出差人员由所在单位、接待单位或其他单位提供交通工具的,未缴纳费用的,应如实申报,交通费不予报销。

住宿费在标准上限以内凭发票据实报销。因特殊情况,经批准未到定点饭店住宿的,在出差地住宿费标准上限以内凭据报销。

伙食补助费按出差目的地标准报销,在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销;由接待单位统一安排伙食的,应向接待单位交纳伙食费,否则不得领取伙食补助费;因公务需要统一报销了伙食费用的,不再领取伙食补助费。在组织学习单位有伙食补助的,学习回来不得再领取补助。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

第二十三条  工作人员出差结束后,应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供差旅审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等逐步推行公务卡结算。

第二十四条  单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

出差当天往返的,可凭差旅审批单报销当天的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

出差当天不能返回、住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

 

第七章  监督问责

第二十五条  各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,严格出差审批、差旅费预算及规模控制,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向市监察局、市审计局、市财政局报告。

各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。

第二十六条  市财政局会同有关部门对市直单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:

(一)单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续;

(二)差旅费开支范围和开支标准是否符合规定;

(三)差旅费报销是否符合规定;

(四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;

(五)差旅费管理和使用的其他情况。

第二十七条  出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第二十八条  违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:

(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;

(二)虚报冒领差旅费的;

(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

(四)不按规定报销差旅费的;

(五)转嫁差旅费的;

(六)其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的,由市财政局会同有关部门责令改正,违规资金予以追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。

 

第八章  附   则

第二十九条  工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支,如费用自理,凭会议通知和收费票据据实报销;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

第三十条  不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。全市各单位可根据本办法,结合本单位实际情况制定具体管理规定。

第三十一条  本办法由市财政局负责解释。

第三十二条  本办法自发布之日起施行。

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